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Présentation du budget primitif 2010 (dépenses et recettes de l'exercice)
RECETTES | 36 490 700,14 € | DEPENSES | 36 490 700,14 € | Ratios |
Produit de la redevance | 7 523 000,00 € | Redistribution (subventions - aides /tiers publics ou privés) | 29 103 752,39 € | 79,76% |
Subventions | 822 219,52 € | Frais de personnel | 1 430 000,00 € | 3,92% |
Produits divers | 10 500,00 € | Frais généraux | 2 828 616,03 € | 7,75% |
Dotations aux amortissements | 588 482,97 € | Acquisitions d'immobilisation (inv.) | 1 089 614,86 € | 2,99% |
Résultats antérieurs | 27 546 497,65 € | Provisions (dont dep. imprévues et amortissement) | 2 038 716,86 € | 5,99% |
Ce qu’il faut retenir :
Le budget de l’Office traduit la mise en œuvre financière des orientations du programme pluriannuel 2010-2015 lui-même bâti sur les orientations du SDAGE. Il est majoritairement financé par le produit de la redevance. Pour la mise en œuvre de la politique de l’établissement, l’intervention financière de l’office de l’eau est caractérisée par deux modalités d’actions :
- les interventions financières directes menées en régie ou par marché de service : l’ensemble des charges de fonctionnement de la structure relatives aux moyens humains et techniques et les investissements directement liés à la mise en œuvre des missions entrent dans cette modalité d’action qui constitue environ 20% du budget de l’établissement
- les aides financière (subventions) qui constituent environ 80% du budget En 2010, le budget se stabilise en volume autour de 36 millions d’euros. L’effet du rattachement des produits à l’exercice constaté en 2009 (fortes augmentations des capacités budgétaires entre 2008 et 2009) s’est stabilisé.
En 2010, la part du budget de report est prépondérante. Elle est due aux transferts sur la gestion 2010 des crédits non utilisés (excédents) et des restes à réalisées (dépenses engagées non mandatées) du programme d’aide 2006-2009. Le budget annuel (financé uniquement par des recettes de l’année) serait à apprécier à hauteur de 8 millions d’euros.
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